荣昌高新技术产业开发区 发展促进中心

2023年单位预算情况说明

一、 单位基本情况

（一）职能职责。

荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为正处级财政全额拨款事业单位（公益一类） ，其宗旨是： 为高新区建设发展提供服务保障 。 主要职责如下 ：

1． 协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。

2 ． 协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。

3 ． 负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。

4 ． 负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。

5 ． 负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。

6 ． 负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题 ， 为入驻企业提供优质高效的服务。

7 ． 协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。

8 ． 协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。

9 ． 承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保 “三 同时”及环保措施的落实等工作。

10 ． 负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。

（二）单位构成。

荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 共 设 14个内设机构 。

1 ． 综合科 。

2 ． 招商科 。

3 ． 装备制造产业发展科 。

4 ． 食品医药产业发展科 。

5 ． 轻工陶瓷产业发展科 。

6 ． 农牧高新产业发展科 。

7 ． 项目促进科 。

8 ． 用地服务科 。

9 ． 科技发展科 。

10 ． 经济运行科 。

11 ． 信息统计科 。

12 ． 环保科 。

13 ． 安全与质量科 。

14 ． 行政审批服务科 。

二、 单位 收支总体情况

（一）收入预算 ： 202 3 年 年初预算数 2290.58万元， 其中：一般公共预算拨款 2290.58 万元 、 政府性基金预算拨款 0 万元 、 国有资本经营预算收入 0 万元 ；上年结转 0万元，其中： 一般公共预算拨款 0 万元 、 政府性基金预算拨款 0 万元 。 收入较去年减少 259.55 万元， 较去年下降 10.18%， 主要是 厉行节约，压减开支，减编减员工资福利支出减少 130.42万元，商品和服务支出45.09万元 ， 对个人和家庭的补助支出增加0.71万元， 办公设备购置减少9.75万元， 项目经费压减 75万元 。

（二）支出预算： 202 3 年 年初预算数 2290.58万元， 其中：一般公共服务支出 1899.63 万元，教育支出 8.46 万元，社会保障和就业支出 147.59 万元，卫生健康支出 67.25 万元， 资源勘探工业信息等支出100.00万元， 住房保障支出 67.65 万元 。 支出较去年减少 259.55 万元，主要是 基本支出减少 184.55万元，项目支出减少75万元 。

三、 单位 预算情况说明

202 3 年一般公共预算财政拨款收入 2290.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 2290.58 万元，比 2022 年减少 259.55 万元 ， 其中：基本支出 1607.58 万元 （人员经费 1247.58万元、日常公用经费360.00万元）， 比 2022 年减少 184.55 万元，主要原因是 厉行节约，压减开支，减编减员工资福利支出减少 130.42万元，商品和服务支出45.09万元 ， 对个人和家庭的补助支出增加0.71万元， 办公设备购置减少9.75万元 ，主要用于保障 区发展促进中心 在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障 单位 正常运转的各项商品服务支出 ； 项目支出 683 万元 ， 比 2022 年减少 75 万元，主要原因是 厉行节约，压减开支 ，主要用于 事业项目发展，保障招商引资项目等 重点工作。

202 3 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是 2022年和 2023 年 均 无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

202 3 年“三公”经费预算 148 万元，比 2022 年增加 4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元 ， 比 2022 年增加 0 万元，主要原因是 2022年和2023年均无出国（境）计划安排，也无相应预算； 公务接待费 120 万元 ， 比 2022 年减少 3 万元 ， 主要原因是 厉行节约，压减开支； 公务用车运行维护费 28 万元 ， 比 2022 年 增加 7 万元 ， 主要原因是 园区企业逐年增加，区域不断扩大，服务面增加，公车运行量增大，运行成本费总额增加； 公务用车购置费 0 万元 ， 比 2022 年增加 0 万元，主要原因是 2022年和2023年均无 公务用车购置 计划安排，也无相应预算 。

五、 其他重要事项的情况说明

1． 机关运行经费。 荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 为全额拨款事业单位， 不在机关运行经费统计范围之内 。

2 ． 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元 ，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万 元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元。

3 ． 绩效目标设置情况。 202 3 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 683 万元 ， 政府性基金预算 当年财政拨款 0万元 。

4 ． 国有资产占有使用情况。截 至 202 2 年12月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。202 3 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六 、专业性名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入 ”“ 事业收入 ”“ 经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位 预算公开联系人： 邓天能 联系方式： 81060815

附件：1 ． 荣昌高新技术产业开发区发展促进中心财政拨款收支总表

      2 ． 荣昌高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算财政拨款支出预算表

      3 ． 荣昌高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4 ． 荣昌高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算“三公”经费支出表

      5 ． 荣昌高新技术产业开发区发展促进中心政府性基金预算支出表

 6 ． 荣昌高新技术产业开发区发展促进中心单位收支总表

7 ． 荣昌高新技术产业开发区发展促进中心单位 收入总表

8 ． 荣昌高新技术产业开发区发展促进中心单位 支出总表

9 ． 荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 政府采购预算明细表

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

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