一、单位 基本情况

（一）职能职责。 重庆市荣昌区经济发展研究中心为区发展改革委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责： 参与国民经济运行分析，开展国民经济发展重大和热点问题研究，区域经济发展战略研究和区域经济研究。参与全区国民经济中长期发展规划研究、编制。开展国内外经济与社会发展相关信息的收集、整理和分析。

（二）单位 构成。 事业编制 16 名，其中：主任 1 名；副主任 2 名。

二、单位 收支总体情况

（一）收入预算： 2023 年年初预算数 270.28 万元，其中：一般公共预算拨款 270.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年 增加 26.96 万元，主要 是用 主要用于 人员及 保障人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出 增加。 （二）支出预算： 2023 年年初预算数 270.28 万元，其中：一般公共服务支出 214.56 万元，教育支出 1.32 万元，社会保障和就业支出 33.07 万元，卫生健康支出 10.74 万元，住房保障支出 10.59 万元；支出较去年增加 26.96 万元，主要是基本支出增加 36.9 万元，项目支出 减少 10 万元。

三、单位 预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 270.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 270.28 万元，比 2022 年增加 26.96 万元。其中：基本支出 260.28 万元，比 2022 年 增加 36.96 万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障 单位 正常运转的各项商品服务支 出 ；项目支出 10 万元，比 2022 年 减少 10 万元，主要原因 减少了一个智库重点项目 ，主要用 20 2 3 年政府性 基金预算收入 0 万元 ， 政府性 基金预算支出 0 万元 。

四、 “三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 2.5 万元，比 2022 年 增加 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务接待费 2.5 万元，比 2022 年 增加 2.5 万元，主要原因 今年新增公务活动 ；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年 增加 0 万元，主要原因是 本单位无公务用车 ；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元 。

五、 其他重要 事项的情况说明

（一） 事业 运行经费。 2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 47.03 万元，比上年 增加 2.93 万元，主要原因用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预算总额 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。 2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。 截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。 2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位 预算公开联系人 ： 罗贵春 联系方式： 023- 61471359

附件：表一、 重庆市荣昌区经济发展研究中心 2023 年财政拨款收支总表

表二、 重庆市荣昌区经济发展研究中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、 重庆市荣昌区经济发展研究中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、 重庆市荣昌区经济发展研究中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表五、 重庆市荣昌区经济发展研究中心 2023 年政府性基金预算支出表

表六、 重庆市荣昌区经济发展研究中心 2023 年部门收支总表

表七、 重庆市荣昌区经济发展研究中心 2023 年部门收入总表

表八、 重庆市荣昌区经济发展研究中心 2023 年部门支出总表

表九、 重庆市荣昌区经济发展研究中心 2023 年政府采购预算明细表

表二
重庆市荣昌区经济发展研究中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		270.28	260.28	10.00
201	一般公共服务支出	214.56	204.56	10.00
20104	发展与改革事务	214.56	204.56	10.00
2010402	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010450	事业运行	204.56	204.56
205	教育支出	1.32	1.32
20508	进修及培训	1.32	1.32
2050803	培训支出	1.32	1.32
208	社会保障和就业支出	33.07	33.07
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95
210	卫生健康支出	10.74	10.74
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24
221	住房保障支出	10.59	10.59
22102	住房改革支出	10.59	10.59
2210201	住房公积金	10.59	10.59

表三
重庆市荣昌区经济发展研究中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
部门预算经济科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		260.28	213.25	47.03
301	工资福利支出	213.25	213.25
30101	基本工资	46.15	46.15
30102	津贴补贴	1.86	1.86
30107	绩效工资	106.23	106.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12
30109	职业年金缴费	18.95	18.95
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53
30113	住房公积金	10.59	10.59
30114	医疗费	1.92	1.92
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40
302	商品和服务支出	46.03		46.03
30201	办公费	20.00		20.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.06		1.06
30229	福利费	2.65		2.65
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四
重庆市荣昌区经济发展研究中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称
合计		260.28
505	对事业单位经常性补助	259.28
50501	工资福利支出	213.25
50502	商品和服务支出	46.03
506	对事业单位资本性补助	1.00
50601	资本性支出（一）	1.00
509	对个人和家庭的补助	0.01
50901	社会福利和救助	0.01

表六
重庆市荣昌区经济发展研究中心2023年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	2023年预算数
		总计	基本支出	项目支出
合计
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七
重庆市荣昌区经济发展研究中心2023年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	270.28	合计	270.28
一般公共预算资金	270.28	一般公共服务支出	214.56
政府性基金预算资金		教育支出	1.32
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	33.07
财政专户管理资金		卫生健康支出	10.74
事业收入资金		住房保障支出	10.59
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表八
重庆市荣昌区经济发展研究中心2023年部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		270.28	270.28
201	一般公共服务支出	214.56	214.56
20104	发展与改革事务	214.56	214.56
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00
2010450	事业运行	204.56	204.56
205	教育支出	1.32	1.32
20508	进修及培训	1.32	1.32
2050803	培训支出	1.32	1.32
208	社会保障和就业支出	33.07	33.07
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95
210	卫生健康支出	10.74	10.74
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24
221	住房保障支出	10.59	10.59
22102	住房改革支出	10.59	10.59
2210201	住房公积金	10.59	10.59

表九
重庆市荣昌区经济发展研究中心2023年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		270.28	260.28	10.00
201	一般公共服务支出	214.56	204.56	10.00
20104	发展与改革事务	214.56	204.56	10.00
2010402	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010450	事业运行	204.56	204.56
205	教育支出	1.32	1.32
20508	进修及培训	1.32	1.32
2050803	培训支出	1.32	1.32
208	社会保障和就业支出	33.07	33.07
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95
210	卫生健康支出	10.74	10.74
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24
221	住房保障支出	10.59	10.59
22102	住房改革支出	10.59	10.59
2210201	住房公积金	10.59	10.59