一、部门基本情况

（一）职能职责

一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务。

二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作；负责本级社有资产的运营管理，做实供销合作社合作发展基金。

三是指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

四是整合设施、网络、人员及经费等优势，拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力。

五是坚持开放办社的原则，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体，强化经济纽带作用，达到互利共赢，壮大自身实力。

六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，向政府及有关部门反映意见和建议，提出扶持性政策建议，维护合作经济组织的合法权益，为合作经济组织发展创造宽松环境。

七是组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。

八是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市荣昌区供销合作社联合社是亚星娱乐领导的一个参公事业单位，根据荣编〔 2015 〕 92 号文件精神设有办公室、合作经济科、财务资产科、安全信访科四个内设机构，主管全区供销合作事业。 2020 年度有参公事业编制 14 人，实有在编在岗人员 11 人（其中参公人员 9 人，工勤人员 2 人），离休干部 1 人，退休干部 28 人，遗属人员 2 人。

(三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的一级预算单位共一个，即区供销合作社本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况 。 2020 年度收入总计 1,262.52 万元，支出总计 1,262.52 万元。收支较上年决算数 减少 356.58 万元、 下降 22% ，主要原因是 2019 年支出了“兴农贷”风险保险证 500 万元，而 2020 年没有此项支出。

2. 收入情况。 2020 年度收入合计 1,262.52 万元，较上年决算数增加 343.42 万元，增长 37.4% ，主要原因 是 一是增加了 “ 兴农贷 ” 贷款贴息补助 200 万元和 2020 年农村综合改革转移支付资金（市级）（第二批） 210 万元；二是 2019 年预发了离退休人员 2019 年健康休养费 46.5 万元和机关在职人员 2019 年绩效考核奖励 22 万元，故比上年度增加了 343.42 万元 。其中：财政拨款收入 1,262.52 万元，占 100% 。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。 2020 年度支出合计 1,077.27 万元，较上年决算数减少 541.83 万元，下降 33.5% ，主要原因是 2019 年支出了 “ 兴农贷 ” 风险保险证 500 万元和预发了离退休人员 2019 年健康休养费 46.5 万元和机关在职人员 2019 年绩效考核奖励 22 万元及办公楼 2019 年租金 24.8 万 。其中：基本支出  413.97 万元，占 38.4% ；项目支出 663.30 万元，占 61.6% 。

4. 结转结余情况。 2020 年度年末结转和结余 185.25 万元，较上年决算数增加 185.25 万元，增长 100% ，主要原因是 2020 年农村综合改革转移支付资金（市级）（第二批） 185 万元和 2020 年废弃农膜回收利用资金 0.25 万元因项目没有实施完成就没有支付，待 2021 年实施完成后再支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020 年度财政拨款收、支总计 1,262.52 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 356.58 万元，下降 22% 主要原因是 2019 年支出了 “ 兴农贷 ” 风险保险证、预发了离退休人员 2019 年健康休养费及机关在职人员 2019 年绩效考核励 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,262.52 万元，较上年决算数增加 343.42 万元，增长 37.4% 。主要原因是 一是增加了 “ 兴农贷 ” 贷款贴息补助 200 万元和 2020 年农村综合改革转移支付资金（市级）（第二批） 210 万元；二是 2019 年预发了离退休人员 2019 年健康休养费 46.5 万元和机关在职人员 2019 年绩效考核奖励 22 万元，故比上年度增加了 343.42 万元 。较年初预算数增加 832.07 万元，增长 193.3% 。主要原因是 是根据荣人发 [2020]15 号文件调整预算数。主要调整了 2019 年 2020 年废弃农膜回收利用加工资金 359.65 万元、农民合作社服务中心运营资金 10 万元、农村综合服务社发展资金 47 万元、 2020 年招商投资促进工作经费 3 万元、农村综合改革转移支付资金（市级）（第二批） 210 万元、第三批农村综合性改革试点资金（ “ 兴农贷 ” 贷款贴息补助） 200 万元 。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,077.27 万元，较上年决算数减少 541.83 万元，下降 33.5% 。主要原因是 2019 年支出了 “ 兴农贷 ” 风险保险证 500 万元和预发了离退休人员 2019 年健康休养费 46.5 万元和机关在职人员 2019 年绩效考核奖励 22 万元及办公楼 2019 年租金 24.8 万 。较年初预算数增加 646.82 万 元，增长 150.3% 。主要原因是增加了 2019 年 2020 年废弃农膜回收利用加工资金 359.65 万元、农民合作社服务中心运营资金 10 万元、农村综合服务社发展资金 47 万元、 2020 年招商投资促进工作经费 3 万元、农村综合改革转移支付资金（市级）（第二批） 25 万元、第三批农村综合性改革试点资金（ “ 兴农贷 ” 贷款贴息补助） 200 万元 。

3. 结转结余情况。 2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 185.25 万元，较上年决算数增加 185.25 万元，增长 100% ，主要原因是 2020 年农村综合改革转移支付资金（市级）（第二批） 185 万元和 2020 年废弃农膜回收利用资金 0.25 万元因项目没有实施完成就没有支付，待 2021 年实施完成后再支付 。

4. 比较情况 。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务支出 1.90 万元，占 0.2% ，较年初预算数增加 1.90 万元，增长 100% ，主要原因是增加了 2020 年招商投资促进工作经费 1.9 万元 。

（ 2 ）教育支出 1.55 万元，占 0.1% ，较年初预算数相比无增减。

（ 3 ）社会保障与就业支出 132.35 万元，占 12.3% ，较年初预算数增加 7.81 万元，增长 6.3% ，主要原因是增加了离退休干部健康休养费。

（ 4 ）卫生健康支出 14.70 万元，占 1.4% ，较年初预算数减少 1.73 万 元，下降 10.5% ，主要原因是机关在职人员调出减少了 “ 五险 ” 缴费额。

（ 5 ）节能环保支出 359.40 万元，占 33.4% ，较年初预算数增加 359.40 万元，增长 100% ，主要原因是增加了 2019 年 2020 年废弃农膜回收利用加工资金 359.40 万元 。

（ 6 ）农林水支出 282.00 万元，占 26.2% ，较年初预算数增加 282.00 万 元，增长 100% ，主要原因是增加了 农民合作社服务中心运营资金 10 万元、农村综合服务社发展资金 47 万元、农村综合改革转移支付资金（市级）（第二批） 25 万元、第三批农村综合性改革试点资金（ “ 兴农贷 ” 贷款贴息补助） 200 万元。

（ 7 ）商业服务业等支出 264.49 万元，占 24.6% ，较年初预算数减少 2.57 万 元，下降 1% ，主要原因是机关在职人员调出减少人员经费支出。

（ 8 ）住房保障支出 20.87 万元，占 1.9% ，较年初预算数没有变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020 年度一般公共财政拨款基本支出 413.97 万元。其中：人员经费 333.68 万元，较上年决算数减少 67.23 万 元，下降 16.8% ，主要原因是 2019 年预发了离退休人员 2019 年健康休养费 46.5 万元和机关在职人员 2019 年绩效考核奖励 22 万元 。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 医疗费、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出 。

公用经费80.29万元，较上年决算数减少19.56万元，下降19.6%，主要原因是 2019年支付了办公楼租金24.8万，而2020年没有支付 。另外办公费、邮电费、劳务费比2019年有明显减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度 “ 三公 ” 经费支出共计 3.28 万元，较年初预算数减少 2.22 万元，下降 40.4% ，主要原因是 加强了公车管理和城区之间尽量乘坐公共交通工具和严格落实公务接待制度，接待尽量在食堂就餐，从而 “ 三公 ” 经费支出比年初预算有明显减少 。 较上年支出数减少 0.77 万 元，下降 19% ，主要原因 加强了公车管理和严格落实公务接待制度。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% ，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0% ，今年未安排人员出国出访，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% ，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0% ，今年没有购置公务车，与上年持平。

公务车运行维护费 2.22 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、烟花爆竹老旧房产安全检查、到乡镇指导业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.78 万元，下降 44.5% ，主要原因一是 加强了公车管理和城区之间尽量乘坐公共交通工具，减少了城区公车出行量；二是人员较少出差尽量选择高铁或动车出行，减少公车出行次数 。较上年支出数减少 0.49 万元，下降 18.1% ，主要原因是 加强了公车管理，城区之间尽量乘坐公共交通工具，人员较少出差尽量选择高铁或动车出行，减少公车出行次数 。

公务接待费 1.06 万元，主要用于接待市供销总社到我社检查业务工作及相关区县供销合作社等到我单位学习调研基层供销社、专业合作社发展以及招商引资开支接待费。费用支出较年初预算数减少 0.44 万元，下降 29.3% ，主要原因是 严格落实公务接待制度，接待尽量在食堂就餐 。较上年支出数减少 0.28 万元，下降 20.9% ，主要原因是 严格落实公务接待制度，接待尽量在食堂就餐 。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 22 批次 155 人，其中：国内外 事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2020 年本部门人均接待费 68.25 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.22 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 80.29 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 ( 护 ) 费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 机关运行经费较上年决算数减少 19.56 万元，下降 19.6% ，主要原因是 2019 年支付了办公楼租金，而 2020 年没有支付 。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0% ，本年度没有举办大型会议，与上年持平。

本年度培训费支出  1.73 万元，较上年决算数减少 3.36 万元，下降 66% ，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和 严格执行荣昌府办发 [2020]38 号文件精神深化财政管理改革实施政府过日子十条举措 ，按照只减不增的要求从严控制各项经费，减少了人员外出培训；二是因为 2020 年疫情原因，一些培训根据防控需要都已取消。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 110.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 108.75 万元。授予中小企业合同金额 110.73 万元，占政府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额 110.73 万元，占政府采购支出总额的 100% 。主要用于采购 2020 年废弃农膜回收利用服务 108.75 万元和采购 台式电脑、打印机、办公桌椅 1.98 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年度本单位项目资金预算总额 849.65 万元，其中：市级资金 826.65 万元、区级资金 23 万元，全年预算资金项目实际支出 663.3 万元，其中：市级资金 641.4 万元、区级资金 21.9 万元，预算执行率 78% ，结余结转下年 185.25 万元（其中废弃农膜回收资金 0.25 万元拟于 2021 年支出，电商发展资金 185 万元待项目完成后陆续支出，未实施完的可由财政收回）。

开展 2020 年度预算资金项目支出绩效自评的项目数量 7 个，金额共计 849.65 万元，本单位预算资金项目实际支出总额 663.3 万元。 7 个项目中，绩效自评等级为 “ 优 ” 的 6 个、 “ 中 ” 的 1 个。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

我单位没有重点项目， 本次共公开一般性项目 2 项，涉及资金 406.4 万元。

2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一） 财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他支出。

（十）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二） “ 三公 ” 经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目级）: 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系人方式：

尹裕影      023-46766908 18983980992

附件：重庆市荣昌区供销合作社联合社 2020 年度部门决算公开报表