一、部门基本情况

（一）职能职责

一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务。

二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作；负责本级社有资产的运营管理，做实供销合作社合作发展基金。

三是指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

四是整合设施、网络、人员及经费等优势，拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力。

五是坚持开放办社的原则，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体，强化经济纽带作用，达到互利共赢，壮大自身实力。

六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，向政府及有关部门反映意见和建议，提出扶持性政策建议，维护合作经济组织的合法权益，为合作经济组织发展创造宽松环境。

七是组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。

八是承办区委、区政府交办的其他事项 。

（二）机构设置

重庆市荣昌区供销合作社联合社是亚星娱乐领导的一个参公事业单位，根据荣编〔 2015 〕 92 号文件精神设有办公室、合作经济科、财务资产科、安全信访科四个内设机构，主管全区供销合作事业。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。 2022 年度收入总计 891.86 万元，支出总计 891.86 万元。收支较上年决算数减少 112.96 万元 , 下降 11.2% ，主要原因是 2021 年有上年项目结转资金 187 万元， 2022 年没有年初结转和结余。

2. 收入情况。 2022 年度收入合计 891.86 万元，较上年决算数增加 74.86 万元，增长 9.2% ，主要原因是 2022 年工资结构调整，增加了基础绩效奖。

3. 支出情况。 2022 年度支出合计 891.86 万元，较上年决算减少 112.96 万元，下降 11.2% ，主要原因是 2021 年有上年项目结转资金 187 万元， 2022 年没有年初结转和结余。其中：基本支出 485.46 万元，占 54.4% ；项目支出 406.40 万元，占 45.6% 。

4.结转结余情况。 2022 年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 891.86 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 112.96 万元，下降 11.2% 。主要原因是 2021 年有上年项目结转资金 187 万元， 2022 年没有年初结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 891.86 万元，较上年决算数增加 74.86 万元，增长 9.2% 。主要原因是 2022 年工资结构改变，增加了基础绩效奖，工资待遇增加。较年初预算数增加 37.21 万元，增长 4.4% 。主要原因是 2022 年工资结构改变，增加了基础绩效奖。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 891.86 万元，较上年决算数减少 112.96 万元，下降 11.2% 。主要原因是 2021 年有上年项目结转资金 187 万元， 2022 年没有年初结转和结余。较年初预算数增加 37.21 万元，增长 4.4% 。主要原因是 2022 年工资结构调整，增加了基础绩效奖。

3. 结转结余情况。 2022 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

4. 比较情况。 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）教育支出 1.75 万元，占 0.2% ，较年初预算数无变化。

（ 2 ）社会保障与就业支出 169.51 万元，占 19% ，较年初预算数增加 10.95 万元，增长 6.9% ，主要原因是 2022 年工资结构调整后相关社保基数较去年有所增加。

（ 3 ）卫生健康支出 18.07 万元，占 2% ，较年初预算数减少 0.32 万元，下降 1.7% ，主要原因是 2022 年周卫红、余鸣退休，减少医保等缴费额。

（ 4 ）节能环保支出 240.58 万元，占 27% ，较年初预算数减少 28.42 万元，下降 10.6% ，主要原因是废弃农膜回收加工补助和废弃农膜回收利用补助项目还未实施完成。

（ 5 ）农林水支出 125.00 万元，占 14% ，较年初预算数增加 50.00 万元，增长 66.7% ，主要原因是 2022 年增加了村集体经济组织集中代理记账项目资金 50 万元。

（ 6 ）商业服务业等支出 312.52 万元，占 35% ，较年初预算数增加 5.60 万元，增长 1.8% ，主要原因是 2022 年工资结构调整后相关社保基数较去年有所增加。

（ 7 ）住房保障支出 24.43 万元，占 2.7% ，较年初预算数减少 0.60 万元，下降 2.4% ，主要原因是 2022 年周卫红、余鸣退休，减少住房公积金缴费额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 485.46 万元。其中：人员经费 402.14 万元，较上年决算数增加 78.47 万元，增长 24.2% ，主要原因是 2022 年工资结构调整，增加了基础绩效奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费 83.31 万元，较上年决算数增加 11.66 万元，增长 16.3% ，主要原因是办公用品物价上涨、水电费价格上涨。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 2.47 万元，较年初预算数减少 2.03 万元，下降 45.1% ，主要原因是严格落实公务接待制度和公车管理制度，城区之间尽量乘坐公共交通工具和接待尽量在食堂就餐。较上年支出数减少 0.39 万元，下降 13.6% ，主要原因是严格落实公务接待制度，接待尽量在食堂就餐。

（二） “三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 % ，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 % ，主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 % ，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 % ，主要原因是本部门 2022 年度未发生公务车购置支出。。

公务车运行维护费 2.04 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、烟花爆竹老旧房产安全检查、到乡镇指导业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少 0.96 万元，下降 32% ，主要原因是加强了公车管理和城区之间尽量乘坐公共交通工具，减少了城区公车出行量，出差尽量选择高铁或动车出行。较上年支出数减少 0.19 万元，下降 8.5% ，主要原因是加强了公车管理和城区之间尽量乘坐公共交通工具，减少了城区公车出行量，出差尽量选择高铁或动车出行。

公务接待费 0.43 万元，主要用于接待市供销总社到我社检查业务工作及相关区县供销合作社等到我单位学习调研基层供销社、专业合作社发展开支接待费。费用支出较年初预算数减少 1.07 万元，下降 71.3% ，主要原因是严格落实公务接待制度，接待尽量在食堂就餐和严控接待标准及人数。较上年支出数减少 0.20 万元，下降 31.7% ，主要原因是严格落实公务接待制度，接待尽量在食堂就餐和严控接待标准及人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 7 批次 72 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本部门人均接待费 59.99 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.04 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 2.35 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 9.3% ，主要原因是本年度按照工作计划，培训次数有所增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 83.31 万元，主要用于开支办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 ( 护 ) 费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 11.66 万元，增长 16.3% ，主要原因是办公用品物价上涨、水电费价格提高等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 130.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 130.90 万元。授予中小企业合同金额 130.90 万元，占政府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额 130.90 万元，占政府采购支出总额的 100% 。主要用于采购废弃农膜回收利用服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 9 个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金 941.49 万元；项目绩效自评涉及资金 434.83 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况，详见附表 10 ；项目绩效自评情况，详见附表 10-1 至 10-9 。

1. 绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

1. 关于绩效自评结果的说明。

废弃农膜回收加工补助项目加工废弃农膜绩效目标是 2500 吨，实际完成 1738.5 吨，原因是受新冠疫情影响，明年将加快工作进度，达成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李静 023-46766908

附表10

附表10-1

附表10-2

附表10-3

附表10-4

附表10-5

附表10-6

附表10-7

附表10-8

附表10-9