一、部门 基本情况

（一）职能职责。

负责拟定智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业和信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。承担中小企业维权投诉等工作；负责本区大数据智能化发展领导小组办公室相关职责。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等工作。

（二） 部门 构成。

根据 《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于荣昌县政府机构改革方案的通知》 （渝委办〔2009〕194号）、《中共重庆市荣昌区委、亚星娱乐关于重庆市荣昌区党政机构设 置的实施意见》（荣委发 〔2015〕 11号）和荣委办（2019）89号文件精神，设置重庆市荣昌区经济和信息化委员会，挂重庆市荣昌区经济和信息化委员会、中小企业发展指导局牌子。7个内设科室。下设“重庆市荣昌区中小企业发展服务中心”。

二、 部门 收支总体情况

（一）收入预算： 2023 年年初预算数11430.05万元，其中：一般公共预算拨款7516.43万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元 ， 上年结转3913.62 ；收入较去年增加 2439.82 万元，主要是 上年项目 经费 结转了3913.62 万元。

（二）支出预算： 2023 年年初预算数11430.05万元，其中：一般公共服务支出 11044.45 万元，教育支出 3.94 万元，社会保障和就业支出 298.42 万元，卫生健康支出 37.5 万元，住房保障支出 45.75 万元；支出较去年增加 2439.82 万元，主要是基本支出增加 51.2 万元，项目支出增加 2388.62 万元。

三、 部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入11430.05万元，一般公共预算财政拨款支出7516.43万元， 上年结转 3913.62 万元 ， 比 2022 年增加 2439.82 万元。其中：基本支出 936.33 万元，比 2022 年增加 51.2 万元，主要原因是 人员经费增加 ，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10493.72 万元，比 2022 年增加 2388.62 万元，主要原因是 上年结转了2022年荣昌区城区燃气管道等老化更新项目经费 ，主要用于荣昌区城区燃气管道等老化更新改造重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

四、 “三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 31 万元，比 2022 年增加 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 23 万元，比 2022 年增加 3 万元，主要原因是 工作任务重，招商引资任务加大 ；公务用车运行维护费 8 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元 。

五、 其他重要 事项的情况说明

（一）机关运行经费。 2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 160.67 万元，比上年减少 14.6 万元，主要原因为 落实党政机关过紧日子要求，压缩日常公用经费 ；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。 2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7516.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。 截止 2022 年12月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1  辆。 2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人 ： 邓建   联系方式：023- 61471497

附 件 ：1.重庆市荣昌区经济和信息化委员会202 3 年财政拨款收支总表

      2. 重庆市荣昌区经济和信息化委员会202 3 年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3. 重庆市荣昌区经济和信息化委员会202 3 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4. 重庆市荣昌区经济和信息化委员会202 3 年一般公共预算“三公”经费支出表

      5. 重庆市荣昌区经济和信息化委员会202 3 年政府性基金预算支出表

      6. 重庆市荣昌区经济和信息化委员会202 3 年部门收支总表

      7. 重庆市荣昌区经济和信息化委员会202 3 年部门收入总表

8. 重庆市荣昌区经济和信息化委员会202 3 年部门支出总表

9. 重庆市荣昌区经济和信息化委员会202 3 年政府采购预算明细表

10. 重庆市荣昌区经济和信息化委员会202 3 年部门（单位）整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区经济和信息化委员会202 3 年项目 支出 绩效目标表