重庆市荣昌安富中学校
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校初、高中教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）机构设置。
本单位设5个内设机构，分别为办公室、教务处、总务处、德育处、体卫艺处。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1 .总体情况。2022年度收入总计8028.52万元，支出总计8028.52万元。收支较上年决算数增加435.49万元，增加5.7%，主要原因是本年较上年因工资政策变动增资，学校新增在职教师、学生人数增加，本年度重新安排上年度未使用完自身建设经费。
2.收入情况。2022年度收入合计8028.52万元，较上年决算数增加435.49万元，增加5.7%，主要原因是本年较上年因工资政策变动增资，学校新增在职教师、学生人数增加，本年度重新安排上年度未使用完自身建设经费。其中：财政拨款收入7183.79万元，占89.5%；事业收入843万元，占10.5%；其他收入1.72万元，占0%。
3.支出情况。2022年度支出合计8028.52万元，收支较上年决算数增加435.49万元，增加5.7%，主要原因是本年较上年因工资政策变动增资，学校新增在职教师、学生人数增加，本年度重新安排上年度未使用完自身建设经费。其中：基本支出7331.28万元，占91.3%；项目支出697.24万元，占8.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度收入总计7183.79万元，支出总计7183.79万元。收支较上年决算数增加46.64万元，增加0.7%， 主要原因是本年较上年因工资政策变动增资，学校新增在职教师、学生人数增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7183.79万元，收支较上年决算数增加46.64万元，增加0.7%，主要原因是本年较上年因工资政策变动增资。较年初预算数增加512.63万元，增加7.7%。主要原因2022年新增在职教师和学生人数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7183.79万元，收支较上年决算数增加46.64万元、增加0.7%，主要原因是本年工资政策调增，2022年新增在职教师和学生人数增加。较年初预算数增加512.63万元，增加7.7%。主要原因2022年新增在职教师和学生人数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出5540.66万元，占77.1%，较年初预算数增加457.06，增长9%，主要原因是2022年学生人数增加。
（2）社会保障与就业支出906.19万元，占12.6%，较年初预算数增加41.61万元，增长4.8%，主要原因是2022年新增在职教师。
（3）卫生健康支出272.57万元，占3.8%，占3.8%，较年初预算数减少4.21万元，下降1.5%，主要原因是2022年9位在职教师转退休。
（4）住房保障支出464.36万元，占6.5%，较年初预算数增加18.17万元，增长4.1%，主要原因是2022年新增在职教师。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,486.55万元。其中：人员经费5,748.64万元，较上年决算数增加1101.97万元，增加23.7%，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费737.91万元，较上年决算数增加124.58万元，增长20.3%，主要原因是2022年学生人数较上年增加，生均定额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三 、 “三公”经费情况说明
（一） “三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少4.80万元，下降100%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是本单位一辆在编2002年购置的校车，学校严格按照公务用车管理办法使用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是进一步规范因公出国（境）活动，本年无公务接待发生。较上年支出数增加0.00万元，增加0%，主要原因是本单位2002年购置的校车老旧，无法维修使用，2022年度申请报废。
（二） “三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）差旅，本年度无因公出国（境）培训，无相关开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置，重庆市荣昌安富中学校由于旧公务用车申请报废中，未完善手续，还未进行新的公务车购置，无相关开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是重庆市荣昌安富中学校由于旧公务用车申请报废中，未完善手续，还未进行新的公务车购置，无相关开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务运行维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是重庆市荣昌安富中学校由于旧公务用车申请报废中，未完善手续，还未进行新的公务车购置，无相关开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
公务接待费0.00万元，本单位2022年未发生支出。费用支出较年初预算数减少4.80万元，下降100%，主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本单位2022年未发生支出。较上年支出数增长0.00万元，增长0%，主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本单位2022年未发生支出。
（ 三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是学校无相关会议安排。本年度培训费支出31.41万元，较上年决算数增加4.6万元，增长17.2%，主要原因是学校开展陶艺展示，请老师现场教学和指导等增加。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，重庆市荣昌安富中学校共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额383.66万元，其中：政府采购货物支出383.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额139.68万元，占政府采购支出总额的36.4%，其中：授予小微企业合同金额139.68万元，占政府采购支出总额的36.4%。主要用于采购教学互动系统设施设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对24个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金697.24万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。本单位共自评24个项目，公开24个项目。
（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位所有项目均完成绩效目标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。
（二）事业 收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：唐英 联系电话：023-46328498
附件：1.重庆市荣昌安富中学校2022年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌安富中学校2022年项目支出绩效自评表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市荣昌安富中学校 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,183.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
843.00 |
五、教育支出 |
6,385.40 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
1.72 |
八、社会保障和就业支出 |
906.19 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
272.57 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
464.36 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
8,028.52 |
本年支出合计 |
8,028.52 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
8,028.52 |
总计 |
8,028.52 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
|||
|
|
|||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
公开部门：重庆市荣昌安富中学校 |
2022年度 |
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
8,028.52 |
7,183.79 |
|
843.00 |
843.00 |
|
|
1.72 |
|||
|
205 |
教育支出 |
6,385.39 |
5,540.66 |
|
843.00 |
843.00 |
|
|
1.72 |
||
|
20502 |
普通教育 |
6,385.39 |
5,540.66 |
|
843.00 |
843.00 |
|
|
1.72 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
579.35 |
579.35 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050204 |
高中教育 |
5,805.04 |
4,960.31 |
|
843.00 |
843.00 |
|
|
1.72 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
906.19 |
906.19 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
906.19 |
906.19 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
368.14 |
368.14 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
184.13 |
184.13 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
353.92 |
353.92 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
272.57 |
272.57 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
272.57 |
272.57 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
195.36 |
195.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
77.21 |
77.21 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
464.36 |
464.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
464.36 |
464.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
464.36 |
464.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
公开部门：重庆市荣昌安富中学校 |
|
2022年度 |
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
8,028.52 |
7,331.28 |
697.24 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
6,385.39 |
5,688.16 |
697.25 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
6,385.39 |
5,688.16 |
697.25 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
579.35 |
557.47 |
21.89 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
5,805.04 |
5,130.69 |
674.36 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
906.19 |
906.19 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
906.19 |
906.19 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
368.14 |
368.14 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
184.13 |
184.13 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
353.92 |
353.92 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
272.57 |
272.57 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
272.57 |
272.57 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
195.36 |
195.36 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
77.21 |
77.21 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
464.36 |
464.36 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
464.36 |
464.36 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
464.36 |
464.36 |
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
公开部门：重庆市荣昌安富中学校 |
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,183.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
5,540.67 |
5,540.67 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
906.19 |
906.19 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
272.57 |
272.57 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
464.36 |
464.36 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,183.79 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
7,183.79 |
7,183.79 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
7,183.79 |
总计 |
7,183.79 |
7,183.79 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
公开部门：重庆市荣昌安富中学校2022年度 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
7,183.79 |
6,486.55 |
697.24 |
||||
|
205 |
教育支出 |
5,540.66 |
4,843.43 |
697.25 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
5,540.66 |
4,843.43 |
697.25 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
579.35 |
557.47 |
21.89 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
4,960.31 |
4,285.96 |
674.36 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
906.19 |
906.19 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
906.19 |
906.19 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
368.14 |
368.14 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
184.13 |
184.13 |
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
353.92 |
353.92 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
272.57 |
272.57 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
272.57 |
272.57 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
195.36 |
195.36 |
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
77.21 |
77.21 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
464.36 |
464.36 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
464.36 |
464.36 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
464.36 |
464.36 |
|
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
公开部门：重庆市荣昌安富中学校2022年度 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
5,400.95 |
302 |
商品和服务支出 |
737.91 |
310 |
资本性支出 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
1,428.98 |
30201 |
办公费 |
98.73 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
41.93 |
30202 |
印刷费 |
37.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
2,563.16 |
30205 |
水费 |
49.13 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
368.14 |
30206 |
电费 |
43.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
184.13 |
30207 |
邮电费 |
6.00 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
195.36 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.64 |
31010 |
安置补助 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
93.81 |
30211 |
差旅费 |
12.33 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
464.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
61.07 |
30213 |
维修（护）费 |
126.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
347.70 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
21.61 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
15.47 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
257.79 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
156.70 |
31204 |
费用补贴 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
25.65 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
58.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
48.79 |
30229 |
福利费 |
70.46 |
399 |
其他支出 |
|
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.93 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
51.20 |
39910 |
资本性赠与 |
|
||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
5,748.64 |
公用经费合计 |
737.91 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
公开部门：重庆市荣昌安富中学校 |
2022年度 |
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注： 1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
2. 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：重庆市荣昌安富中学校 |
|
2022年度 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
||||
|
机构运行信息表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
公开部门：重庆市荣昌安富中学校 |
|
2022年度 单位：万元 |
|||
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
4.8 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.8 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
|
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
383.66 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
383.66 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
139.68 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
139.68 |
|
二、会议费 |
— |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
31.41 |
|
|
|
|
备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目1
|
|||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区安富中学保安经费 |
项目编码： |
50015322T000000096268 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|||||||||||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
叶俊余 |
联系电话： |
46328498 |
|||||||||||||
|
资金情况 |
||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||
|
年度总金额 |
447,263.04 |
447,263.04 |
447,263.04 |
|
|
|
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
447,263.04 |
447,263.04 |
447,263.04 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
绩效目标 |
||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||
|
强人防建设，保证学生安全。 |
|
加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。2022年我校配备保安16人，校园安全事故发生率≤1%。 |
||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|||||||||
|
安保人员 |
人 |
≥ |
16 |
16 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||
|
安保人员出勤率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||
|
安保事故发生率 |
% |
＜ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||
|
各类事故死亡人数下降率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||
|
学校和老师满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目2
|
||||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区安富中学卫生经费 |
项目编码： |
50015322T000000096269 |
自评总分： |
84.00 |
|
|
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
慕鹏 |
联系电话： |
18883777707 |
||||||||||||||
|
资金情况 |
|||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||||||||||||
|
年度总金额 |
104,807.65 |
104,807.65 |
104,807.65 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
104,807.65 |
104,807.65 |
104,807.65 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障。 |
|
本年为本校学生3664人进行健康体检，保障学生身体健康，本年度未发生传染性疾病扩散事件。 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
||||||||||
|
保障人数 |
人 |
≥ |
383 |
383 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
全年体检参检率 |
% |
≥ |
100 |
96 |
4 |
60 |
20 |
12 |
|
|
|
||||||||||
|
学生参与率 |
% |
≥ |
100 |
96 |
4 |
60 |
20 |
12 |
|
|
|
||||||||||
|
学生总体近视降低率 |
% |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||
|
学生、家长满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目3 |
|||||||||||
|
单位：元 |
|||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区安富中学教学综合楼工程 |
项目编码： |
50015322T000000096274 |
自评总分： |
98.60 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
雷洪荣 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
2,900,000.00 |
2,900,000.00 |
2,505,900.62 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
2,900,000.00 |
2,900,000.00 |
2,505,900.62 |
86 |
10.00 |
8.60 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
提升高中办学条件 |
|
该教学楼于2019年8月签订合同，2020年12月经过综合验收投入使用，区审计局对项目的审计已完成，本年度支付工程款尾款2505900.62元。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
房屋新建面积 |
平方米 |
≥ |
5531 |
5531 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
各项设施设备配置 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
新建改扩建工程验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
表10-项目4 |
|||||||||||
|
单位：元 |
|||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区安富中学2022年教师周转房租金 |
项目编码： |
50015322T000000096276 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
雷洪荣 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
142,940.00 |
142,940.00 |
142,940.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
142,940.00 |
142,940.00 |
142,940.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
解决本校本镇无房有常住需求教师的住宿问题。 |
|
根据学校制定的方案，经过认真审核，解决了符合条件的87位教师周转房租金。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
教师人数 |
个 |
≥ |
87 |
87 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
租金按时到位率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
人均成本 |
元/人年 |
≥ |
1643 |
1643 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
有效改善教师住宿条件 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
教师满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
表10-项目5 单位：元 |
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区安富中学高中阶段学校学生军训专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000096280 |
自评总分： |
20.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
叶俊余 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
100,800.00 |
100,800.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
100,800.00 |
100,800.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
对学生进行国防教育，为我国国防建设提供后备人才。 |
|
我校高中阶段学校学生军训专项经费100800元，属区级资金。年初绩效目标聘请军官24名，军训学生1100名，军训时间为7天，培训合格率达到98%。由于受2022年疫情影响，为保证学生安全，我校取消本次军训，军训专项经费100800元，于2022年年终荣昌区财政收回此项经费。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
军训军官 |
人 |
≥ |
24 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|
由于疫情影响取消本次军训 |
|
|
培训合格率 |
% |
≥ |
98 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|
由于疫情影响取消本次军训 |
|
|
军训时间 |
天 |
≥ |
7 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|
由于疫情影响取消本次军训 |
|
|
受益学生数 |
人 |
≥ |
1100 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|
由于疫情影响取消本次军训 |
|
|
学生国防意识 |
|
定性 |
优 |
4 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|
由于疫情影响取消本次军训 |
|
|
学校满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
由于疫情影响取消本次军训 |
|
|
表10-项目6 单位：元 |
|||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区教委中小学心理健康特色学校建设项目 |
项目编码： |
50015322T000000096546 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
叶俊余 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
0.00 |
50,000.00 |
49,756.88 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
50,000.00 |
49,756.88 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
|
为了缓解学生学习压力，保持身心健康，用于购买旋涡减压仪与心理测试软件，为全校1500名学生进行心理测试，通过测试及时发现问题，进行心理疏导，保证学生在心理健康的环境下茁壮成长。 |
为了缓解学生学习压力，保持身心健康，用于购买旋涡减压仪与心理测试软件，为全校1500名学生进行了心理测试，通过测试及时发现问题，进行心理疏导，保证学生在心理健康的环境下茁壮成长。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
服务学生人数 |
人 |
≥ |
3945 |
3945 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
心理健康知识普及人数 |
人次 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
学生心理健康率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
表10-项目7 单位：元 |
|||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区安富中学艾维武名校长工作室 |
项目编码： |
50015322T000000096685 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
艾维武 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
充分发挥优秀校长示范引领作用，努力造就一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的校长队伍，推动学校基础教育优质均衡发展。 |
|
充分发挥优秀校长示范引领作用，努力造就一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方 的校长队伍，推动学校基础教育优质均衡发展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
校长参加培训人次 |
人次 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
论文发表率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
各项任务完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
受益校长数 |
人 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
校长满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
表10-项目8 单位：元 |
|||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区安富中学2022年高考考生用餐补助 |
项目编码： |
50015322T000000096687 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
王刚 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
53,916.00 |
53,916.00 |
53,916.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
53,916.00 |
53,916.00 |
53,916.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
解决安富中学高考期间考生用餐经费。 |
|
每年为全校高考考试期间集中住宿考生提供两天共4餐免费用餐，减轻学生高考考试期间经济负担，保障学生良好的高考应试状态，经学校及教委同意，使用本年度区级资金5.4万元。本年度减轻了集中住宿学生高考考试期间经济负担，保障学生良好的高考应试状态。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
保障人数 |
人 |
≥ |
1051 |
1051 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
补助按时到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
人均保障成本 |
元 |
＜ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
项目受益人数 |
人 |
≥ |
1051 |
1051 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
表10-项目9 单位：元 |
|||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区安富中学教学楼及广场改造工程 |
项目编码： |
50015322T000000096688 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
雷洪荣 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
530,000.00 |
530,000.00 |
530,000.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
530,000.00 |
530,000.00 |
530,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
改善办学条件。 |
|
此项工程已全部完工并验收投入使用。2022年预算安排教学楼及广场改造工程项目资金53万元，该项目于2021年８月开始施工，于2021年12月通过竣工验收。本年度付工程尾款53万元。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
各项设施设备配置 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
符合标准 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
有效改善办学条件 |
|
定性 |
中 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
表10-项目10 单位：元 |
||||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
|
||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区安富中学督学区责任区经费 |
项目编码： |
50015322T000000098992 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
王刚 |
联系电话： |
46328498 |
|
|||||
|
资金情况 |
|
||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
||||||
|
年度总金额 |
39,400.00 |
39,400.00 |
39,400.00 |
|
|
|
|
||||||
|
其中：财政拨款 |
39,400.00 |
39,400.00 |
39,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
||||||
|
绩效目标 |
|
||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
||||||||||
|
督促学校更好的落实国家法律、法规及相关政策，完成主管部门工作安排；促进学校规范化管理，提高教育教学质量。 |
|
2022年拟预算专职督学3.94万元，主要用于开展或接受国家、市级、区级督导交通、差旅、办公等经费。 |
|
||||||||||
|
绩效指标 |
|
||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
|
|
覆盖学校数 |
个 |
≥ |
17 |
17 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
教育督导监测教师、校长、学生数量 |
万人 |
≥ |
1.2 |
1.2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
形成调研报告份数 |
份 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
教材质量达标覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10-项目11 单位：元 |
|||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区安富中学校园系统互动建设 |
项目编码： |
50015322T000002030129 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
薛涛 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
建设30间常态化录播、互动教室，实现云端教学和互动教学，打造特色双师课堂和名师课堂。 |
|
建设了38间常态化录播、互动教室，实现云端教学和互动教学，打造特色双师课堂和名师课堂。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
教育信息化项目数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
设备质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
设备正常使用年限 |
年 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
信息化系统覆盖人数 |
人 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
表10-项目12 单位：元 |
|||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区安富中学义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央） |
项目编码： |
50015322T000002078440 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
叶俊余 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
56,875.00 |
56,875.00 |
56,875.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
56,875.00 |
56,875.00 |
56,875.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
2022年我校对义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，做到应补尽补。 |
|
落实国家资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。本年度资助家庭经济困难学生人数65名。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
九年义务教育在校生 |
万人 |
≥ |
0.065 |
0.065 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 |
人 |
≥ |
91 |
91 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
高校学生资助政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
家庭经济困难学生应助尽助覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
受资助学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
表10-项目13 单位：元 |
|
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区安富中学教师健康体检 |
项目编码： |
50015322T000002080996 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
唐英 |
联系电话： |
15086720678 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
249,900.00 |
249,900.00 |
249,900.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
249,900.00 |
249,900.00 |
249,900.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
了解监测单位教职工健康状况，促进教职工树立健康意识，保障教职工队伍身体健康。 |
|
有效检测单位教职工健康状况，促进了教职工的健康意识，保障教职工身体健康。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
参与体检人数 |
人 |
≥ |
357 |
357 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
人均体检费用 |
元 |
≥ |
700 |
700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
有效防止传染病发生 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
有效监测教职工身体健康 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
受补助对象满意度 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
表10-项目14 单位：元 |
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
2021年非寄宿非建卡生活补助 |
项目编码： |
50015322T000002201440 |
自评总分： |
10.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
叶俊余 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
|
落实国家资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
我校2021年非寄宿非建卡生活补助5000元，属区级资金。年初绩效目标为16名学生解决非寄宿非建卡生活补助，每人标准312.5元/人。根据区财政局统一安排，于2022年10月缴回荣昌区区财政局。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 |
人 |
≥ |
16 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|
根据区财政局统一安排，于2022年10月缴回荣昌区区财政局。 |
|
|
学生资助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|
根据区财政局统一安排，于2022年10月缴回荣昌区区财政局。 |
|
|
奖助学金按规定及时发放率 |
% |
≥ |
100 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|
根据区财政局统一安排，于2022年10月缴回荣昌区区财政局。 |
|
|
家庭经济困难学生覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|
根据区财政局统一安排，于2022年10月缴回荣昌区区财政局。 |
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|
根据区财政局统一安排，于2022年10月缴回荣昌区区财政局。 |
|
|
表10-项目15 单位：元 |
|||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
2021年寄宿生活费 |
项目编码： |
50015322T000002201567 |
自评总分： |
10.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
叶俊余 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
31,250.00 |
31,250.00 |
31,250.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
31,250.00 |
31,250.00 |
31,250.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
|
落实国家资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
我校2021年寄宿生活费31250元，属区级资金。年初绩效目标为50名学生解决寄宿生活费，每人标准625元/人。根据区财政局统一安排，于2022年10月缴回荣昌区财政局。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 |
人 |
≥ |
50 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|
根据区财政局统一安排，于2022年10月缴回荣昌区区财政局。 |
|
|
学生资助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|
根据区财政局统一安排，于2022年10月缴回荣昌区区财政局。 |
|
|
受益学生数 |
人 |
≥ |
50 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|
根据区财政局统一安排，于2022年10月缴回荣昌区区财政局。 |
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|
根据区财政局统一安排，于2022年10月缴回荣昌区区财政局。 |
|
|
资助标准 |
元/人 |
≥ |
625 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|
根据区财政局统一安排，于2022年10月缴回荣昌区区财政局。 |
|
|
表10-项目16 单位：元 |
|||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
安富中学女生宿舍及办公楼维修维护 |
项目编码： |
50015322T000002403385 |
自评总分： |
93.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李立 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
2,670,000.00 |
2,670,000.00 |
800,609.27 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
2,670,000.00 |
2,670,000.00 |
800,609.27 |
30 |
10.00 |
3.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
|
女生宿舍陶冶居、陶安居与办公楼(宏毅)的维修改造，预计工期8个月，于2022年完工，合同总价267万，维修面积3872平方米，单位成本689元/平方米，维修周期预计8个月，预计使用人数2200人。通过维修改造，改善我校校舍环境，改变学校破旧面貌，提升我校硬件设施，使学生、教师在一个安全的环境中读书、育人，师生满意度达90%。 |
女生宿舍陶冶居、陶安居与办公楼(宏毅)的维修改造，工期8个月，于2022年完工，合同总价267万，维修面积3872平方米，单位成本689元/平方米，本次支付工程款800609.27元。因验收不合格正在整改。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
维修维护面积 |
平方米 |
≥ |
3872 |
3872 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
房屋修缮验收通过率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
农村学校校舍日常维修改造质量达标率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
受益学生数 |
人 |
≥ |
2200 |
2200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
维修成本 |
元/平方米 |
≥ |
689 |
689 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
表10-项目17 单位：元 |
|||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
普通高中学生资助补助（中央） |
项目编码： |
50015322T000002643481 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
叶俊余 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,013,500.00 |
1,013,500.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,013,500.00 |
1,013,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
|
落实国家高中阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家高中阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女770人顺利完成学业。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
奖励品学兼优的家庭经济困难高中生人数 |
万人 |
≥ |
0.077 |
0.077 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
学生资助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
助学金按规定及时发放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
建卡家庭学生覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
表10-项目18 单位：元 |
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
义务教育家庭困难学生生活补助 |
项目编码： |
50015322T000002643582 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
叶俊余 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
0.00 |
40,937.50 |
40,937.50 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
40,937.50 |
40,937.50 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
|
落实国家资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助131名贫困家庭子女顺利完成学业。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 |
人 |
≥ |
131 |
131 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
学生资助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
资金发放及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
家庭经济困难学生覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
表10-项目19 单位：元 |
|||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿） |
项目编码： |
50015322T000002643602 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
叶俊余 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
0.00 |
8,400.00 |
8,400.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
8,400.00 |
8,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
|
落实国家高中阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家高中阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助了12个贫困家庭子女顺利完成学业。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 |
人 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
学生资助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
资金发放及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
建卡家庭学生覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
表10-项目20 单位：元 |
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
义务教育学生营养改善计划完整午餐 |
项目编码： |
50015322T000002643842 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
叶俊余 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
0.00 |
23,104.00 |
23,104.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
23,104.00 |
23,104.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
|
落实国家资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女61人顺利完成学业。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
学生资助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
营养改善计划食品安全达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
资助覆盖学生数 |
人 |
≥ |
61 |
61 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
家庭经济困难学生覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
表10-项目21 单位：元 |
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
中小学学科工作室和领雁工程项目 |
项目编码： |
50015322T000002664609 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
陈德玉、段云君、刘亚东 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
0.00 |
78,000.00 |
78,000.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
78,000.00 |
78,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
|
加强对高中学生性格、心理和职业倾向的研究工作，遵循学生成长发展的规律进行生涯教育，为学生发展成才提供更好的服务。普及生涯教育理论，为新高考服务，培养师德优良、专业素质高的生涯教育教师，出版校本教材1000本。着力安富陶都特色打造陶艺精品课程建设，积极创建优秀传统文化艺术传承学校与基地建设，以此为载体打造特色示范学校，购陶泥9吨。加强高中化学工作室硬建设施建设，聘请高校专家到学校授课。 |
加强对高中学生性格、心理和职业倾向的研究工作，遵循学生成长发展的规律进行生涯教育，为学生发展成才提供更好的服务。普及生涯教育理论，为新高考服务，培养师德优良、专业素质高的生涯加强对高中学生性格、心理和职业倾向的研究工作，遵循学生成长发展的规律进行生涯教育，为学生发展成才提供更好的服务。普及生涯教育理论，为新高考服务，培养师德优良、专业素质高的生涯教育教师，出版校本教材1000本。着力安富陶都特色打造陶艺精品课程建设，积极创建优秀传统文化艺术传承学校与基地建设，以此为载体打造特色示范学校，购陶泥9吨。加强高中化学工作室硬建设施建设，聘请高校专家到学校授课。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
校本教材 |
本 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
宣传教育的主题报告、讲座 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
教科书质量合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
受益学生数 |
人 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
学生参与率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
表10-项目22 单位：元 |
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
普通高中学生免学费 |
项目编码： |
50015323T000003341913 |
自评总分： |
99.90 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
叶俊余 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
0.00 |
153,000.00 |
150,756.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
153,000.00 |
150,756.00 |
99 |
10.00 |
9.90 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
|
落实国家资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女170人，顺利完成学业。
|
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
资助各级各类学生数 |
人 |
≥ |
170 |
170 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
助学金按规定及时发放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
家庭经济困难学生覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
表10-项目23 单位：元 |
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
普通高中学生免费教科书 |
项目编码： |
50015323T000003341930 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
叶俊余 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
|
落实国家资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 |
落实国家资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助了150个贫困家庭子女顺利完成学业。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
高中教育-资助学生数量 |
万人 |
≥ |
0.015 |
0.015 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
高中教育-学生资助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
助学金按规定及时发放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
受益学生数 |
人 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
表10-项目24 单位：元 |
|||||||||||
|
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
陶艺建设项目 |
项目编码： |
50015323T000003367803 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘亚东 |
联系电话： |
46328498 |
||||
|
资金情况 |
|||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
|
年度总金额 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
绩效目标 |
|||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
|
陶艺是我校的特色文化，有着优久的历史，着力安富陶都特色打造陶艺精品课程建设，积极创建优秀传统文化艺术传承学校与基地建设，制作陶艺展览室橱窗，以此为载体打造特色示范学校。 |
陶艺是我校的特色文化，有着优久的历史，着力安富陶都特色打造陶艺精品课程建设，积极创建优秀传统文化艺术传承学校与基地建设，制作了陶艺展览室橱窗一扇，以此为载体打造特色示范学校。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
橱窗展示面积 |
平米 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
橱窗展示时效 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
橱窗制作成本 |
元/个 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
