一、单位基本情况

（一）职能职责。

拟订并组织实施民政事业发展政策、规划；贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，按权限负责向市政府申报行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作，负责区内行政区域界线勘定和管理工作，负责地名管理工作；贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革；贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；拟订促进慈善事业发展政策和措施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责机关、直属单位和社会组织党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

荣昌区 民政局 （本级） 设4个内设机构：办公室（审计 科）、社会救助科、基层政权和社会组织管理科（行政审批科）、社会事务和养老服务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计19,340.65万元，支出总计19,340.65万元。收支较上年决算数增加17,752.26万元,增长1135.5%，主要原因是本年区财政局将困难救助、儿童福利、老年福利原由镇街发放，收回由区民政局统一发放，因此收支大幅增加。

2.收入情况。2022年度收入合计19,105.26万元，较上年决算数增加17,715.6万元，增长1274.8%，主要原因是本年区财政局将困难救助、儿童福利、老年福利原由镇街发放，收回由区民政局统一发放，因此收入大幅增加。其中：财政拨款收入19,089.36万元，占99.9%；其他收入15.90万元，占0.1%。此外，年初结转和结余235.39万元。

3.支出情况。2022年度支出合计19,332.62万元，较上年决算增加17,767.23万元，增长1135%，主要原因是本年区财政局将困难救助、儿童福利、老年福利原由镇街发放，收回由区民政局统一发放，因此支出大幅增加。其中：基本支出440.49万元，占2.3%；项目支出18,892.13万元，占97.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转8.03万元，较上年决算数减少227.36万元，降低96.6%，主要原因是项目结转资金已支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计19,324.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加17,759.36万元，增长1135%。主要原因是本年区财政局将困难救助、儿童福利、老年福利原由镇街发放，收回由区民政局统一发放，因此收支大幅增加。

（二） 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入18,922.05万元，较上年决算数增加17,552.92万元，增长1282%。主要原因是本年区财政局将困难救助、儿童福利、老年福利原由镇街发放，收回由区民政局统一发放，因此收入大幅增加。较年初预算数减少1,015.27万元，下降5.1%，主要原因 是项目收入减少。 此外，年初财政拨款结转和结余235.39万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19,157.44万元，较上年决算数增加17,679.33万元，增长1196.1%，主要原因是本年区财政局将困难救助、儿童福利、老年福利原由镇街发放，收回由区民政局统一发放，因此支出大幅增加。 较年初预算数减少779.88万元，下降3.9%。主要原因是项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.03万元，较上年决算数减少227.36万元，下降96.6%，主要原因是结转资金已支付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.97万元，占0.02%，较年初预算数增加3.97万元，增长100%，主要原因是新增招商引资项目。

（2）教育支出1.60万元，占0.008%，较年初预算数减少0.10，下降5.9%，主要原因是 厉行节约，减少开支。

（3）社会保障与就业支出19,096.77万元，占99.683%，较年初预算数减少797.37万元，下降4%，主要原因是项目支出减少。

（4）卫生健康支出18.59万元，占0.009%，较年初预算数增加0.84万元，增长4.7%，主要原因是 社会保险基数调整。

（5）住房保障支出25.45万元，占0.13%，较年初预算数增加1.71万元，增长7.2%，主要原因是新调入一名工作人员。

（6）灾害防治及应急管理支出11.06万元，占0.15%，较年初预算数增加11.06万元，增长100%，主要原因是新增8个地震易发区镇街房屋设施抗震鉴定项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出432.62万元。其中：人员经费372.81万元，较上年决算数减少315.79万元，下降45.9%，主要原因是预算一体化改革，区民政局拆分为几个新单位，人员经费减少。人员经费用途主要包括 基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险费、住房公积金、离休费、离退休人员健康休养费等 。公用经费59.81万元，较上年决算数减少132.02万元，下降68.8%，主要原因是预算一体化改革，区民政局拆分为几个新单位，公用经费减少。公用经费用途主要包括 办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入167.31万元，较上年决算数增加146.78万元，增长715%，主要原因是福利彩票公益金区县分成增加。本年支出167.31万元，较上年决算数增加80.02万元，增长91.7%，主要原因是福利彩票公益金项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.47万元，较年初预算数减少1.53万元，下降30.6%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费 。较上年支出数减少 4.25 万元，下降 55.1 %，主要原因是 预算一体化改革，区民政局拆分为几个新单位，三公经费也拆分到新单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费2.29万元，主要用于 公务车燃料费、车辆保险费、维修费等 。费用支出较年初预算数减少0.71万元，下降23.7%，主要原因是 从严控制公务用车经费支出 。较上年支出数减少0.1万元，下降4.2%，主要原因是从严控制公务用车经费支出。

公务接待费1.17万元，主要用于招商引资接待、接待市局检查指导工作、区县民政局交流学习等。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降41.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接 待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降 。较上年支出数减少4.16万元，下降78%，主要原因是预算一体化改革，区民政局拆分为几个新单位，公务接待费也拆分到新单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次 110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费106.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元， 与上年持平 。本年度培训费支出6.60万元，较上年决算数减少4.58万元，下降41%，主要原因是预算一体化改革，区民政局拆分为几个新单位，培训费也拆分到新单位。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出59.81万元，主要用于开支 办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等 。机关运行经费较上年决算数减少132.02万元，下降68.8%，主要原因是预算一体化改革，区民政局拆分为几个新单位，公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额211.08万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出211.08万元。授予中小企业合同金额211.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万 元，占政府采购支出总额的0%。主要用于社会救助购买服务和乡镇行政区域界线勘定费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求， 本单位对 70 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 70 项，涉及资金 29763.9 万元 ，从评价情况来看， 2022年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效自评表本单位共公开重点专项 18项和一般性项目52 项，涉及资金29763.9万元。

2022年度预算资金项目支出绩效自评表见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展绩效 评价 。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位及时完成项目绩效自评。项目 “荣昌区临时救助” 未完成年初目标值，原因是当年临时救助支出资金由上级下达的中央、市级资金和 2021年的结转资金保障。项目“2022年中央和市级福彩金”未完成年初目标值，原因是该笔资金年中下达，保障当年9月至第二年6月的孤儿学费，该笔项目资金需结转第二年继续使用。

（四）重点绩效评价结果。

本单位无财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：刘莹莹联系电话：023-61478892

附 件 : 1、 重庆市荣昌区 民政局（本级） 收入支出决算总表

     2 、 重庆市荣昌区 民政局（本级） 收入决算表

     3 、 重庆市荣昌区 民政局（本级） 支出决算表

     4 、 重庆市荣昌区 民政局（本级） 财政拨款收入支 出决算总表

     5、 重庆市荣昌区 民政局（本级） 一般公共预算财 政拨款 支出 决算表

     6、 重庆市荣昌区 民政局（本级） 一般公共预算 财政拨款 基本 支出决算表

     7、 重庆市荣昌区 民政局（本级） 政府性基金预算 财政拨款收入支出决算表

     8、 重庆市荣昌区 民政局（本级） 国有资本经营预 算财政拨款支出决算表

     9、 重庆市荣昌区 民政局（本级） 机构运 行 信息表

    10 、 重庆市荣昌区民政局（本级）2022年项目绩效自评表