一、单位 基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区 生态环境 局是区政府工作部门，为正处级。

重庆市荣昌区 生态环境 局主要职责是：负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，贯彻执行地方生态环境标准和技术规范，根据职责和授权拟订有关规范性文件，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。负责一般和较大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责监督管理减排目标的落实。负责提出生态环境领域财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理 ， 负责生态环境监测工作 。负责应对气候变化工作。负责生态环境监督执法。负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。承担重庆市荣昌区生态环境保护委员会的日常工作。完成区委、区政府交办的其他业务。

（二） 单位 构成。

本单位是区政府工作部门为区级 二 级预算单位。 局机关行政编制 12名，设局长1名，副局长3名。科级领导职数7名。 机关后勤服务人员事业编制2名。 内设机构设置情况：办公室（审计科）、行政审批科 、 水生态环境科 、大气环境科、土壤生态环境科、综合法制科。

二、单位 收支总体情况

（一）收入预算： 2023 年年初预算数 3981.59 万元 。 上年结转1862.7万元， 年初预算数 2118.89 万元， 其中：一般公共预算拨款 3981.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 1308.23 万元，主要是 基本支出拨款较上年增加 52.62万元， 节能环保支出项目经费拨款较上年度减少 729.84万元，农林水支出项目 经费拨款 较上年减少440万元，商业服务业等支出项目 经费拨款 较上年减少190万元，科学技术支出项目经费拨款较上年度减少1万元。

（二）支出预算： 2023 年年初预算数 3981.59 万元 。 其中：教育支出 2.01 万元，社会保障和就业支出 84.28 万元，卫生健康支出 21.02 万元， 节能环保支出 3846.49万元， 住房保障支出 27.79 万元；支出较去年减少 1308.23 万元，主要是基本支出增加 52.62 万元，项目支出减少 1360.84 万元。

三、单位 预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3981.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 3981.59 万元，比 2022 年减少 1308.23 万元。其中：基本支出 471.43 万元，比 2022 年增加 52.62 万元， 主要原因是 单位人员增加以及在职职工工资福利及社会保障正常调增 ，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障 单位 正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3510.17 万元，比 2022 年减少 1360.84 万元，主要原因是 节能环保支出较上年度减少 729.84万元 ， 农林水 支出 较上年减少440万元，商业服务业等支出较上年减少190万元，科学技术支出较上年减少1万元，主要用于环境污染治理，环境保护宣传等相关工作。

2023 年 荣昌区生态环境局本级无 使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

四、 “三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 73 万元，比 2022 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元， 与2022 年 持平 ；公务接待费 4 万元，比 2022 年减少 2 万元，主要原因是 单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出 ；公务用车运行维护费 69 万元， 与2022 年 持平 ；公务用车购置费 0 万元， 与2022 年 持平。

五、 其他重要 事项的情况说明

（一）机关运行经费。 2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 102.48 万元，比上年减少 4.44 万元，主要原因 为单位厉行节约压缩经费开支 ；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。 本 单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。 2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3510.17 万元。

（四）国有资产占有使用情况。 截止 2022 年12月， 本 单位共有车辆 9 辆， 其中 应急保障 用车 4 辆、 特种专业技术 用车 5 辆。 2023 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中 特种专业技术 用车 2 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位 预算公开联系人： 张官丽 联系方式：电话：023- 46786577

附件：1. 重庆市荣昌区生态环境局本级财政拨款收支总表

  2. 重庆市荣昌区生态环境局本级一般公共预算财政拨款支出预算表

  3. 重庆市荣昌区生态环境局本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  4. 重庆市荣昌区生态环境局本级一般公共预算“三公”经费支出表

  5. 重庆市荣昌区生态环境局本级政府性基金预算支出表

6 . 重庆市荣昌区生态环境局本级单位收支总表

7 .重庆市荣昌区 生态环境局本级单位 收入总表

8 .重庆市荣昌区 生态环境局本级单位 支出总表

9 .重庆市荣昌区 生态环境局本级 政府采购预算明细表