一、部门基本情况

（一）职能职责。

1 . 组织、参与、指导、协调全区安全事故和自然灾害类突发事件的应急救援工作。

2 . 协助做好应急救援预案的编制工作，指导生产经营单位按照应急救援预案要求开展应急救援演练。

3 . 协助做好应急救援力量体系建设，统筹指导协调全区各级各类应急救援队和区应急救援协助单位的救援力量。

4 . 承担全区应急救援人员的培训和演练工作，指导全区各类安全事故和自然灾害类突发事件应急救援机构的建设。

5 . 负责对国家应急救援相关法律法规进行宣传普及。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区应急救援中心为重庆市荣昌区应急管理局管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。内设机构 6 个：综合协调科、自然灾害救援科、安全事故救援科、震害防御科、作训科、宣传教育科。事业编制 29 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名；内设机构领导职数 11 名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1 . 总体情况。 2022 年度收入总计 1 , 157 . 56 万元，支出总计 1 , 157 . 56 万元。收支较上年决算数增加 1 , 157 . 56 万元,增长 100 % ，主要原因是新增单位，无上年数据。

2 . 收入情况。 2022 年度收入合计 1 , 157 . 56 万元，较上年决算数增加 1 , 157 . 56 万元，增长 100 % ，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入 1 , 157 . 56 万元，占 100 % 。此外，使用非财政拨款结余 0 . 00 万元，年初结转和结余 0 . 00 万元。

3 . 支出情况。 2022 年度支出合计 1 , 157 . 56 万元，较上年决算增加 1 , 157 . 56 万元，增长 100 % ，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：基本支出 827 . 73 万元，占 71 . 5 % ；项目支出 329 . 82 万元，占 28 . 5 % 。此外，结余分配 0 . 00 万元。

4 . 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 0 . 00 万元，较上年决算数增加 0 . 00 万元，增长 0 % ，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 1 , 157 . 56 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1 , 157 . 56 万元，增长 100 % 。主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1 . 收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1 , 157 . 56 万元，较上年决算数增加 1 , 157 . 56 万元，增长 100 % 。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数增加 126 . 50 万元，增长 12 . 3 % 。主要原因是养老保险、职业年金基数调整补缴、年中追加购置森林灭火救援装备、救援中队运行经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 . 00 万元。

2 . 支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1 , 157 . 56 万元，较上年决算数增加 1 , 157 . 56 万元，增长 100 % 。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数增加 126 . 50 万元，增长 12 . 3 % 。主要原因是养老保险、职业年金基数调整补缴、年中追加购置森林灭火救援装备、救援中队运行经费。

3 . 结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 . 00 万元，较上年决算数增加 0 . 00 万元，增长 0 % ，主要原因是新增单位，无上年数据。

4 . 比较情况。 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）教育支出 3 . 55 万元，占 0 . 3 % ，与年初预算数持平。

（ 2 ）社会保障与就业支出 153 . 98 万元，占 13 . 3 % ，较年初预算数增加 11 . 59 万元，增长 8 . 1 % ，主要原因是养老保险、职业年金基数调整补缴。

（ 3 ）卫生健康支出 36 . 86 万元，占 3 . 2 % ，较年初预算数减少 0 . 74 万元，下降 2 % ，主要原因是年中退休 1 人。

（ 4 ）住房保障支出 53 . 58 万元，占 4 . 6 % ，较年初预算数增加 1 . 50 万元，增长 2 . 9 % ，主要原因是新增人员清算增加住房公积金。

（ 5 ）灾害防治及应急管理支出 909 . 58 万元，占 78 . 6 % ，较年初预算数增加 114 . 15 万元，增长 14 . 4 % ，主要原因是年中追加购置森林灭火救援装备、救援中队运行经费等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 827 . 73 万元。其中：人员经费 684 . 01 万元，较上年决算数增加 684 . 01 万元，增长 100 % ，主要原因是新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 143 . 73 万元，较上年决算数增加 143 . 73 万元，增长 100 % ，主要原因是新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度“三公”经费支出共计 5 . 21 万元，较年初预算数增加 0 . 21 万元，增长 4 . 2 % ，主要原因是上级部门 检查增多，公务接待增加。 较上年支出数增加 5 . 21 万元，增长 100 % ，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 . 00 万元。费用支出较年初预算数增加 0 . 00 万元，增长 0 % ，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0 . 00 万元，增长 0 % 。主要原因是新增单位，无上年数据。

公务车购置费 0 . 00 万元。费用支出较年初预算数增加 0 . 00 万元，增长 0 % ，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0 . 00 万元，增长 0 % ，主要原因是新增单位，无上年数据。

公务车运行维护费 0 . 00 万元，费用支出较年初预算数增加 0 . 00 万元，增长 0 % 。主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加 0 . 00 万元，增长 0 % ，主要原因是新增单位，无上年数据。

公务接待费 5 . 21 万元，主要用于接待上级部门检查、调研区县交流交叉执法检查等。费用支出较年初预算数增加 0 . 21 万元，增长 4 . 2 % ，主要原因是上级部门 检查增多，公务接待增加。 较上年支出数增加 5 . 21 万元，增长 100 % ，主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 116 批次 579 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本部门人均接待费 90 . 00 元，车均购置费 0 . 00 万元，车均维护费 0 . 00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0 . 00 万元，较上年决算数增加 0 . 00 万元，增长 0 % ，主要原因是新增单位，无上年数据。本年度培训费支出 6 . 32 万元，较上年决算数增加 6 . 32 万元，增长 100 % ，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022 年度本单位机关运行经费支出 143 . 73 万元，主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 143 . 73 万元，增长 100 % ，主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 1 个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金 393 . 05 万元。

（二）绩效自评结果。

1 . 绩效目标自评表。

（ 1 ）公开范围。本单位共自评 1 个项目，公开 1 个项目。

（ 2 ）公开内容。详见表 10 项目绩效自评表。

2 . 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3 . 关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标 。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入 ： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

梁家惠 023 - 46351899

附件：重庆市荣昌区应急救援中心 2022 年度部门决算

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