一、单位 基本情况

（一）职能职责。

1 、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示 。

2 、 根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区年度工作计划并报区人民政府批准后组织实施。

3 、 在全区城镇建设总体规划和土地利用总体规划的指导下，组织编制新区控制性详细规划，并按法定程序报批后组织实施。

4 、负责新区规划区内区级权限范围内投资项目的分析研究，提出意见建议，并 对 落户企业、项目进行服务和管理。

5 、 负责新区基础设施建设工作。

6 、 负责新区规划区内开发建设、运营管理及招商引资工作。

7 、 负责 履行管理责任范围内引进的投资、按法律法规或相关规定发包、组织实施的建设工程生态环境保护、安全生产监管、应急管理等工作；接受相关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。

8 、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二） 单位 构成。

重庆市荣昌区新区建设管理委员会机关行政编制 9 名。其中：党工委书记 1 名；管委会主任 1 名（由党工委书记兼任），副主任 2 名。科级领导职数 3 名。内设 3 个职能科室：党政办公室（审计科）、规划发展科、建设管理科。

二、单位 收支总体情况

（一）收入预算： 2023 年收入预算数 5705.97 万元，本年收入1607.50万元，其中：一般公共预算拨款 1410.10 万元，政府性基金预算拨款 197.40 万元；上年结转政府性基金4098.48万元。收入较去年减少 628.34 万元 ，主要是 2023 年未安排征地拆迁经费。

（二）支出预算： 2023 年支出预算数 5705.97 万元，其中：一般公共服务支出 197.31 万元，教育支出 1.21 万元，社会保障和就业支出 57.68 万元，卫生健康支出 12.76 万元，住房保障支出 17.22 万元 ，城乡社区支出 3197.40 万元，资源勘探工业信息等支出 1123.90 万元，其他支出 1098.48 万元 ；支出较去年减少 7628.33 万元，主要是基本支出增加 56.39 万元，项目支出减少 7684.72 万元。

三、单位 预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1410.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 1410.10 万元，比 2022 年增加 1075.79 万元。其中：基本支出 286.20 万元，比 2022 年增加 56.39 万元，主要原因是新招录人员及正常的工资晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1123.90 万元，比 2022 年增加 1019.40 万元，主要原因是新增两个重点项目 ，主要用于新区安置小区基础设施配套建设 和 维护、新区雨污管网隐患排查及智慧排水系统建设重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 197.40 万元， 上年结转 4098.48 万元， 政府性基金预算支出 4295.88 万元，比 2022 年减少 8704.12 万元，主要原因是 2023 年未安排征地拆迁经费，预算仅安排新区租地经费 197.40 万元。

四、 “三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 8.10 万元，比 2022 年减少 3.00 万元。其中：公务接待费 5.10 万元，比 2022 年减少 3.00 万元，主要原因是 厉行节约，严格 控制公务接待人数和接待批次；公务用车运行维护费 3.00 万元， 与 2022 年 相同 ； 无 公务用车购置费 和 公出国（境）费用 。

五、 其他重要 事项的情况说明

（一）机关运行经费。 2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 51.57 万元，比上年增加 5.21 万元， 人员增加导致费用有所增加 ；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。 本年无 政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。 2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1321.30 万元。

（四）国有资产占有使用情况。 截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。 2023 年 无 一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李良芳 联系方式： 023- 46771930

附件： 重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级） 2023 年单位预算公开表