重庆市荣昌区河包镇人民政府（本级）

2022 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 党政办公室： 主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等工作，负责承办政协工作方面的具体事务。

2. 党群工作办公室： 主要负责基层党建、群团等工作。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）： 主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等工作。

4. 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）： 主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等工作，承担其他民政和社会事务管理职责。

5. 平安建设办公室： 主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等工作。

6. 规划建设管理环保办公室： 主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等工作。

7. 财政办公室： 主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

8. 应急管理办公室： 主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9. 人大办公室： 主要负责人大工作方面的具体事务。

10. 综合行政执法办公室： 集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（二）机构设置

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级共设有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等 10 个职能办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确 1 至 2 名群团工作综合岗位承担。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。 2022 年度收入总计 6,494.83 万元，支出总计 6,494.83 万元。收支较上年决算数减少 2,233.97 万元 , 下降 25.6% ，主要原因是预算一体化改革， 7 个事业单位独立预算决算，收支减少。

2. 收入情况。 2022 年度收入合计 6,110.55 万元，较上年决算数减少 1,241.76 万元，下降 16.9% ，主要原因是预算一体化改革， 7 个事业单位独立预算决算，收入减少。其中：财政拨款收入 6,107.61 万元，占 100% ；其他收入 2.93 万元，占 0% 。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 384.28 万元。

3. 支出情况。 2022 年度支出合计 6,494.83 万元，较上年决算减少 2,009.22 万元，下降 23.6% ，主要原因是预算一体化改革， 7 个事业单位独立预算决算，支出减少。其中：基本支出 1,233.89 万元，占 19% ；项目支出 5,260.94 万元，占 81% 。

4. 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 224.76 万元，下降 100% ，主要原因是财政收回上年存量资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6,491.89 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,206.05 万元，下降 25.4% 。主要原因是预算一体化改革， 7 个事业单位独立预算决算，财政拨款收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 5,702.55 万元，较上年决算数减少 1,483.62 万元，下降 20.6% 。主要原因是预算一体化改革， 7 个事业单位独立预算决算，收入减少。较年初预算数减少 2,733.74 万元，下降 32.4% 。主要原因是厉行节约，基本收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 384.28 万元。

2. 支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,086.83 万元，较上年决算数减少 1,974.68 万元，下降 24.5% 。主要原因是预算一体化改革， 7 个事业单位独立预算决算，基本支出减少。较年初预算数减少 2,349.46 万元，下降 27.8% 。主要原因是厉行节约，基本支出减少。

3. 结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 224.76 万元，下降 100% ，主要原因是财政收回上年存量资金。

4. 比较情况。 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务支出 1,093.14 万元，占 18% ，较年初预算数减少 411.48 万元，下降 27.3% ，主要原因是邮电费、工伤保险缴纳基数调整、津贴补贴、差旅费等支出减少。

（ 2 ）公共安全支出 11.70 万元，占 0.2% ，较年初预算数减少 0.30 万元，下降 2.5% ，主要原因是治安巡逻和网格员补助支出减少。

（ 3 ）教育支出 4.26 万元，占 0.1% ，较年初预算数减少 3.34 ，下降 43.9% ，主要原因是培训费支出减少。

（ 4 ）文化旅游体育与传媒支出 16.42 万元，占 0.3% ，较年初预算数减少 5.88 万元，下降 26.4% ，主要原因是本年度厉行节约，严格按照年初预算数支出。

（ 5 ）社会保障与就业支出 272.80 万元，占 4.5% ，较年初预算数减少 51.76 万元，下降 15.9% ，主要原因是社保缴纳基数调整以及特困人员死亡丧葬补贴、困难人员临时救助等支出减少。

（ 6 ）卫生健康支出 43.13 万元，占 0.7% ，较年初预算数减少 12.63 万元，下降 22.7% ，主要原因是本年度医疗保险缴纳基数调整，卫生健康支出减少。

（ 7 ）节能环保支出 30.29 万元，占 0.5% ，较年初预算数增加 29.97 万元，增长 9365.6% ，主要原因是本年度新增污水处理厂尾水简易人工湿地扩建项目。

（ 8 ）城乡社区支出 390.42 万元，占 6.4% ，较年初预算数减少 671.96 万元，下降 63.3% ，主要原因是公路养护补助、市政支出减少。

（ 9 ）农林水支出 3,949.70 万元，占 64.9% ，较年初预算数减少 1,128.73 万元，下降 22.2% ，主要原因是水土保持、个人农业生产补贴、宣传补助、委托业务费等支出减少。

（ 10 ）交通运输支出 186.35 万元，占 3.1% ，较年初预算数减少 87.22 万元，下降 31.9% ，主要原因是公路建设支出减少。

（ 17 ）住房保障支出 62.23 万元，占 1% ，较年初预算数减少 6.13 万元，下降 9% ，主要原因是救济费支出减少。

（ 12 ）灾害防治及应急管理支出 26.40 万元，占 0.4% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长为零，主要原因是本年度严格按照年初预算数支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,233.89 万元。其中：人员经费 797.88 万元，较上年决算数减少 803.66 万元，下降 50.2% ，主要原因是厉行节约，严格控制支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费 436.01 万元，较上年决算数减少 88.49 万元，下降 16.9% ，主要原因是厉行节约，严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、福利费、公务车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 405.06 万元，较上年决算数增加 269.78 万元，增长 199.4% ，主要原因是本年度新增镇街发展资金 383.41 万元。本年支出 405.06 万元，较上年决算数减少 6.62 万元，下降 1.6% ，主要原因是本年度严格按照年初预算数支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 15.71 万元，较年初预算数减少 17.29 万元，下降 52.4% ，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减三公经费。较上年支出数增加 5.49 万元，增长 53.7% ，主要原因是本单位公务车使用年限长，运行维护成本较高，以及疫情防控和乡村振兴工作车辆运行经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2022 年度本单位未发生公务车购置费用支出。

2022 年度本单位公务车运行维护费 15.00 万元，主要用于公务车的日常维修维护、公务车油费、保险、过路费等。费用支出较年初预算数减少 13.00 万元，下降 46.4% ，主要原因是厉行节约，严格控制支出。较上年支出数增加 8.00 万元，增长 114.3% ，主要原因是本单位公务车使用年限长，运行维护成本较高，以及疫情防控和乡村振兴工作车辆运行经费增加。公务接待费 0.71 万元，主要用于接待招商引资、人大代表、脱贫及乡村振兴衔接等工作。费用支出较年初预算数减少 4.29 万元，下降 85.8% ，主要原因是厉行节约，严格控制支出。较上年支出数减少 2.51 万元，下降 78% ，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，效果显著，同时受疫情影响，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 12 批次 118 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本单位人均接待费 60.17 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.75 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.34 万元，较上年决算数减少 15.46 万元，下降 92% ，主要原因是厉行节约，以及根据疫情防控要求，会议改为线上或取消，会议费减少。本年度培训费支出 5.70 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 35.7% ，主要原因是本年度入党积极分子片区培训由本单位承办，培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 436.01 万元，主要用于开支培训费、水费、电费、委托业务费、公务用车运行维护费、劳务费、印刷费、工会经费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少 26.75 万元，下降 5.8% ，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，效果显著。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 30.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0% ，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0% 。主要用于采购市政外包服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 111 个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金 5281.71 万元。

（二） 绩效自评结果。

1. 绩效自评表。

（ 1 ）公开范围。 本单位共自评 111 个项目，公开 111 个项目。

（ 2 ）公开内容。 详见公开 10 表项目绩效自评表。

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

1. 关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

柳 婷 023-46280823