重庆市荣昌区盘龙镇综合行政执法大队

202 3 年 单位 预算情况说明

一、单位 基本情况

（一）职能职责。

集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（二） 单位 构成。

本单位内设 1个机构：综合行政执法大队，编制数10人，实有数8人，属于二级预算单位。

二、单位 收支总体情况

（一）收入预算： 20 23年年初预算数163.53万元，其中：一般公共预算拨款163.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业 收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他 收入 0 万元 。

（二）支出预算 ： 2023 年年初预算数 163.53 万元，其中：一般公共服务支出 133.64 万元， 社会保障和就业支出 16.31 万元，卫生健康支出 6.87 万元 ， 住房保障支出 6.71 万元。

三、单位 预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 163.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 163.53 万元。其中：基本支出 163.53 万元，比 2022 年 增加 72.23 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障 单位 正常运转的各项商品服务支出； 本单位无 项目支出。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

四、 “三公”经费情况说明

为便于预算执行，统筹安排，只在重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）中预算了三公经费。故本单位 2023 年“三公”经费预算 0 万元。

五、 其他重要 事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。荣昌区盘龙镇综合行政执法大 队 202 3 年未安排资金进行政府采购 。

（三）绩效目标设置情况。荣昌区盘龙镇综合行政执法大队 202 3 年无项目支出 。

（四）国有资产占有使用情况。 截止 2022 年 12 月，本预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆 、特种专业技术用车 0 辆 。 202 3 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表一：重庆市荣昌区盘龙镇综合行政执法大队 202 3 年财政拨款收支总表

表二：重庆市荣昌区盘龙镇综合行政执法大队 202 3 年一般公共预算财政拨款支出预算表

表三：重庆市荣昌区盘龙镇综合行政执法大队 202 3 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四：重庆市荣昌区盘龙镇综合行政执法大队 202 3 年一般公共预算“三公”经费支出表

表五：重庆市荣昌区盘龙镇综合行政执法大队 202 3 年政府性基金预算支出表

表六：重庆市荣昌区盘龙镇综合行政执法大队 202 3 年单位收支总表

表七：重庆市荣昌区盘龙镇综合行政执法大队 202 3 年单位收入总表

表八：重庆市荣昌区盘龙镇综合行政执法大队 202 3 年单位支出总表

表九：重庆市荣昌区盘龙镇综合行政执法大队 202 3 年政府采购预算明细表

单位 预算公开联系人 ： 兰源 联系方式： 023- 46510016